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甘肃省武威公路事业发展中心2020年度部门决算情况说明
来源:  日期:2021/9/26

甘肃省武威公路事业发展中心2020年度

部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

甘肃省武威公路事业发展中心是省交通运输厅直属的公路行业公益性事业单位,原为甘肃省武威公路总段,成立于1961年,2014年1月更名为甘肃省武威公路管理局,2019年1月更名为甘肃省武威公路局,2021年5月更名为甘肃省武威公路事业发展中心。主要承担武威市辖区内高等级公路、国省干线公路养护管理工作,管养G30线、G2012线、G3017线三条高速公路,G312线、G569线、S308线、S235线、S234线、S301线六条国省干线,X202线、X404线、X407线、X408线、Y139线、Y315线、Y338线、Y341线、C320线、C605线十条农村公路,总里程759.233公里。其中,高速公路319.411公里,一级公路4.6公里,二级公路369.07公里,三级公路20.163公里;养护桥梁26918.54延米/501座,隧道44767.4延米12道。

(二)机构设置

1.甘肃省武威公路事业发展中心机关内设机构

甘肃省武威公路事业发展中心机关内设办公室、党委办公室、养路计划科、财务资产科、人事劳资科(加挂离退休职工管理科)、安全管理科(加挂应急办公室)、审计科、技术科8个职能科室和纪委(监察室)、工会、团委等工作部门。

2.中心所属单位

甘肃省武威公路事业发展中心下设凉州公路段、古浪公路段、天祝公路段、民勤公路段、应急保障与路网监测中心高速公路养护所试验检测室、后勤服务中心8个直属单位。

二、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.甘肃省武威公路事业发展中心2020年决算收入总计26344.42万元。

1)本年收入20391.21万元,其中:

一般预算财政拨款13305.75万元,占当年收入的65.25%;

政府性基金预算财政拨款7079.46万元,占当年收入的34.72%;

其他收入6万元,占当年收入的0.03%。

2)调整后年初财政拨款结转和结余5953.21万元,其中:

一般预算财政拨款3338.01万元;

政府性基金预算财政拨款2615.20万元

2020年度决算收入总计26344.42万元,较2019年决算收入29215.68万元减少2871.26万元。主要原因是本年度预算安排的项目减少,预算资金总规模减少。

2. 甘肃省武威公路事业发展中心2020年决算总支出21594.49万元,其中:基本支出4790.80万元,占总支出的22.19%;项目支出16803.70万元,元占总支出的77.81%。较上年有所减少,主要因为本年度预算资金安排项目数量减少,故支出也相对应减小。

3.甘肃省武威公路事业发展中心2020年度年末结转和结余4749.93万元,较上年减少,主要原因是本年加快消化存量资金进度及当年预算执行进度。

按经济科目分类:工资福利支出3482.33万元,商品和服务支出456.11万元,对个人和家庭补助支出852.36万元,基本建设支出1190.82万元,资本性支出15612.88万元。

按支出功能分类:社会保障和就业支出1007.42万元;卫生健康支出89.09万元;交通运输支出21891.97万元;住房保障支出124.65万元。

收入支出按部门所属单位分布情况:

单位

上年结转

本年收入

本年支出

年末结转

本年收入占总收入比重%

中心机关

4285.38

10652.88

11047.88

3890.38

52%

凉州段

214.46

2002.24

2060.21

156.49

10%

天祝段

280.91

1906.31

2039.79

147.43

9%

古浪段

567.13

2285.96

2669.44

183.65

11%

民勤段

41.94

725.30

733.35

33.89

4%

高养所

486.09

1593.12

1795.51

283.70

8%

应急中心

62.15

583.49

613.64

32.00

3%

检测室

15.15

391.03

390.50

15.68

2%

后勤中心

0.00

250.87

244.17

6.70

1%

   

5953.21

20391.20

21594.49

4749.92

 

(二)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

甘肃省武威公路事业发展中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3269.09万元。其中:人员经费2943.58万元,较上年减少,主要原因是本年我中心已完成养老保险清算工作,单位离退休人员已全部移交社保部门,离退休人员费用减少。人员经费主要用途包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、奖励金等。公用经费325.51万元,较上年减少,主要原因是落实大力压减一般性支出工作要求,商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、咨询费、维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度,甘肃省武威公路发展中心政府性基金年初结转2615.19万元,本年收入7079.46万元(其中:基本支出1397.18万元,项目支出5682.28万元),本年支出7825.75万元(其中:基本支出1515.71万元,项目支出6310.04万元),年末结转1868.90万元,主要为我中心承担的水毁修复项目、高速公路抢修保通费用结转。

(四)“三公”经费情况说明

1)2020年没有购置公务用车,年末部门公务用车保有量20辆,当年公务用车运行维护费8.30万元,车均运行维护费0.40万元。部门公务接待费1.59万元,国内公务接待216人次,国内接待人均支出金额73.42元/人。

2)本年无会议会支出。

3)培训费支出情况:2020年部门培训费支出9.64万元,较上年的15.83万元减少6.19万元。

 “三公”较上年度减少,主要原因是我单位认真落实关于厉行节约、改进工作作风有关规定精神,严控“三公”经费支出,取得了较好的成效。

(五)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,我单位车辆数合计103(台、辆),其中,轿车10辆、越野车5辆、小型载客汽车2辆、大中型载客汽车18辆、其他车型68辆。

(六)政府采购支出情况说明

2020年度甘肃省武威公路事业发展中心政府采购支出合计4238.9万元,其中:政府采购货物支出120.93万元;政府采购服务支出66.98万元;政府采购工程支出4050.99万元。2020年度政府采购授予中小企业合同金额4210.3万元,其中:授予小微企业合同金额4201.1万元。

三、甘肃省武威公路事业发展中心2020年部门决算公开表及中心所属各单位2020年部门决算公开表(见附件)

附件:1./Files/DownLoad/2020年度部门决算公开表/武威公路事业发展中心关于批复2020年部门决算的通知.pdf

     2./Files/DownLoad/2020年度部门决算公开表/甘肃省武威公路局2020年部门决算公开表.pdf

     3./Files/DownLoad/2020年度部门决算公开表/机关2020年部门决算公开表.pdf

     4./Files/DownLoad/2020年度部门决算公开表/凉州段2020年部门决算公开表.pdf

     5./Files/DownLoad/2020年度部门决算公开表/古浪段2020年部门决算公开表.pdf

     6./Files/DownLoad/2020年度部门决算公开表/天祝段2020年部门决算公开表.pdf

     7./Files/DownLoad/2020年度部门决算公开表/民勤段2020年部门决算公开表.pdf

     8./Files/DownLoad/2020年度部门决算公开表/应急中心2020年部门决算公开表.pdf

     9./Files/DownLoad/2020年度部门决算公开表/检测中心2020年部门决算公开表.pdf

     10./Files/DownLoad/2020年度部门决算公开表/高养中心2020年部门决算公开表.pdf

     11./Files/DownLoad/2020年度部门决算公开表/后勤中心2020年部门决算公开表.pdf