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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

在省交通运输厅及省公路事业发展中心的领导下，承担接养的高速公路及国省普通干线公路养护管理和保通保畅工作。主要职责：贯彻执行国家和省有关公路建设、养护管理方面的方针政策、法律法规和技术规范，依法做好公路养护管理和服务保畅工作；负责接养的高速公路、国省普通干线公路、桥梁隧道日常养护、修复养护和专项养护的组织实施工作；负责管养路段自然灾害应急抢险保通与灾后恢复重建工作；制定公路突发事件应急预案，组织应急演练、培训工作； 承担公路基础设施的安全管理、环境保护、应急处置工作；协同配合跨市（州）公路抢险、保通保畅工作；负责公路路网运行状况监测、路况信息收集上报工作；公路路网运行监测信息系统、监测设施的建设、管理、维护工作；公路自然灾害、运行状况等公路公共信息服务工作；负责公路交通战备物资维护保养工作；协助开展公路路产保护和路权维护等事务性工作；承担高速公路及国省干线公路技术状况评定、普通干线公路服务区、停车区建设、维护和运营等服务质量评定以及行业监管的技术支持保障工作；受委托承担所在地农村公路建设、养护工作督导、考核评价的技术支持保障工作；受委托承担所在地经营性公路养护监督管理的技术支持保障工作；贯彻落实全面从严治党要求，负责本单位党的建设、党风廉政建设、思想政治建设、意识形态、精神文明建设及干部职工队伍建设等工作；承办省交通运输厅、省公路事业发展中心委托或交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘肃省武威公路事业发展中心机关内设机构8个，分别为：党委办公室、办公室、养路计划科、技术科、财务资产科、人事劳资科、安全生产科、审计科。按照有关规定设置纪委、工会、团委。

（二）直属事业单位

甘肃省武威公路事业发展中心下设8个直属单位：省武威公路应急保障与路网监测中心、省武威公路事业发展中心高速公路养护所、省武威公路事业发展中心凉州公路段、省武威公路事业发展中心古浪公路段、省武威公路事业发展中心天祝公路段、省武威公路事业发展中心民勤公路段、省武威公路事业发展中心试验检测室、省武威公路事业发展中心后勤服务中心。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为36247.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加10372.53万元，增长40.09%，主要原因是本年度预算安排的项目增加，预算资金总规模增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计32985.26万元，其中：财政拨款收入32952.25万元，占99.90%；其他收入33.00万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计34964.21万元，其中：基本支出3219.41万元，占9.21%；项目支出31744.80万元，占90.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为36214.72万元。与上年相比，各增加10388.29万元，增长40.22%。主要原因是本年度预算安排的项目增加，预算资金总规模增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出25223.66万元，较上年决算数增加13956.79万元，增长123.87%。主要原因是本年度预算安排的项目增加，预算资金总规模增加。主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出年初预算数为202.86万元，支出决算为202.86万元，完成年初预算的100.0%。

2.卫生健康支出年初预算数为200.14万元，支出决算为200.14万元，完成年初预算的100.0%。

3.交通运输支出年初预算数为24736.77万元，支出决算为24736.77万元，完成年初预算的100.0%。

4.住房保障支出年初预算数为83.88万元，支出决算为83.88万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1605.36万元。其中：

人员经费1496.96万元，较上年决算数减少1064.36万元，下降41.56%，主要原因是按照国办发〔2019〕45号文件要求，将燃油税承担的养护人员基本支出调整到项目支出，同时按财政预算批复合理归集一般公共预算财政拨款基本支出人员经费科目。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费108.40万元，较上年决算数减少214.52万元，下降66.43%，其原因为一是养护人员经费调整及部分单位人员离职及变动引起的相应支出减少；二是落实大力压减一般性支出工作要求，商品和服务支出减少；三是按财政预算批复合理归集一般公共预算财政拨款基本支出公用经费科目。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计16832.92万元，其中：政府采购货物支出1937.51万元、政府采购工程支出14699.47万元、政府采购服务支出195.94万元。授予中小企业合同金额12804.51万元，占政府采购支出总额的76.07%，其中：授予小微企业合同金额12633.55万元，占政府采购支出总额的75.05%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆82辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车22辆，离退休干部用车0辆，其他用车57辆，其他用车主要是用于公路养护生产。单价100万元（含）以上设备20台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余202.46万元，本年收入9594.23万元，本年支出9737.56万元，年末结转和结余59.14万元，支出具体情况为：基本支出1614.05万元，项目支出8123.51万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为26.14万元，支出决算为18.52万元，决算数小于预算数的主要原因是认真落实关于厉行节约、改进工作作风有关规定精神，严控“三公”经费支出，较上年决算数增加10.58万元，增长133.18%，主要原因是公务用车使用年限较长，运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为25.19万元，支出决算为17.68万元，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中认真落实有关厉行节约的政策规定，严控公务用车维护支出，较上年决算数增加11.1万元，增长168.52%，主要原因公务车使用年限较长，运行维护费用增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为25.19万元，支出决算为17.68万元，决算数小于预算数的认真落实关于厉行节约、改进工作作风有关规定精神， 公务用车运行维护支出减少。较上年决算数增加11.1万元，增长168.52%，主要原因是公务车使用年限较长，运行维护费用增加。

3.公务接待费全年预算数为0.95万元，支出决算为0.84万元，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中认真落实有关厉行节约的政策规定，严控公务接待支出，较上年决算数减少0.52万元，下降37.95%，主要原因是本年度严控公务接待支出，接待费较上年下降。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为10辆；国内公务接待19批次100人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目9个，共涉及资金24113.06万元，占一般公共预算项目支出总额的95.60%。对2022年度政府收费公路养护、修缮及其他支出经费项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8182.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的84.03%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。从评价情况来看， 2022年，我中心进一步提高了对预算绩效评价工作的重视程度，按照预算和绩效“双监控”的工作要求，将预算绩效评价作为提高财政资源配置效率和使用效益的重要手段，将预算绩效监控、评价和预算支出管理紧密结合，严格按照预算下达的各项费用进行支出，在支出过程中，认真履行了部门职责，通过夯实财务监督和会计核算，加强支出决策审批，严格执行了各项预算，并以单位各项内控管理为抓手，各项支出严格落实预算绩效监控管理，按照预算下达的项目和设定目标组织实施，加强了监督，完成了预设绩效目标，尤其在资本性支出方面，严格按照专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付和结算，无截留、挪用等现象，圆满完成了养护及管理目标任务。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于养护维修项目、成品油税费改革资金用于业务费、2022年车辆购置税收入补助地方支出资金项目、政府收费公路养护、修缮及其他支出经费项目等10个项目绩效自评结果。（见附件2）

（三）部门绩效评价结果

2022年我中心通过组织开展预算绩效评价工作，从产出、效益、满意度等指标对各项预算绩效目标进行了分析自评，通过评价分析，我中心预算执行各项目标指标基本达成预期管理目标值，整体支出绩效自评综合得分为99.45分，具体项目绩效自评均在90分以上，较好地完成了预算绩效目标任务。（见附件3）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.甘肃省武威公路事业发展中心2022年度部门决算表

      2.甘肃省武威公司事业发展中心2022年度省级预算执行情况绩效自评报表

      3.甘肃省武威公路事业发展中心2022年度部门预算绩效自评报告