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甘肃省武威公路事业发展中心2021年度部门决算情况说明
来源:  日期:2022/9/14

一、部门基本情况

(一)职能职责

甘肃省武威公路事业发展中心是省交通运输厅直属的公路行业公益性事业单位,原为甘肃省武威公路总段,成立于1961年,20141月更名为甘肃省武威公路管理局,20191月更名为甘肃省武威公路局,20215月更名为甘肃省武威公路事业发展中心。主要负责辖区内高等级公路、国省干线公路和部分专用线的养护管理工作。主要从事日常公路小修保养、公路水毁抢修、防滑保畅和养护维修工程施工等工作。共管养七条国省干线,十一条专用公路,总里程804.46公里。其中,高速公路334.2公里;普通公路470.26公里;养护桥梁24219.09延米/482座(大桥9504.62延米/37座、中桥8539.452延米/135座、小桥6175.014延米/310座);养护隧道44767.4延米/12道(特长隧道39185.4延米/7道,长隧道2936延米/1道,中隧道1720延米/2道,短隧道926延米/2道)。

(二)机构设置

1.甘肃省武威公路事业发展中心机关内设机构

甘肃省武威公路事业发展中心机关内设办公室、党委办公室、养路计划科、财务资产科、人事劳资科(加挂离退休职工管理科)、安全管理科(加挂应急办公室)、审计科、技术科8个职能科室和纪委(监察室)、工会、团委等工作部门。

2.中心所属单位

甘肃省武威公路事业发展中心下设凉州公路段、古浪公路段、天祝公路段、民勤公路段、应急保障与路网监测中心、高速公路养护所、试验检测室、后勤服务中心8个直属单位。

二、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

甘肃省武威公路事业发展中心2021年决算总收入258,751,916.73元。收入数较上年减少,主要因本年度预算安排的项目减少,预算资金总规模减少。

2021年度总支出225,035,409.72其中:基本支出42,257,132.48元,占总支出的18.78%;项目支出182,778,277.24元,占总支出的81.22%。支出数较上年有所增加,主要是本年度加快存量资金的消化进度及当年预算执行进度。

二)收入决算情况说明

甘肃省武威公路事业发展中心2021决算总收入258,751,916.73

1.本年收入210,736,043.50元,其中:一般预算财政拨款115,237,243.50元,占当年收入的54.68%;政府性基金预算财政拨款95,468,800.00元,占当年收入的45.31%其他收入30000.00元,占当年收入的0.01%

2.调整后年初财政拨款结转和结余47,558,283.35元,其中:一般预算财政拨款28,869,261.99元,政府性基金预算财政拨款18,689,021.36元。

3.使用非财政拨款结余457,589.88元。

2021年度决算收入总计258,751,916.73元,较2020年决算收入263,444,224.37元减少4692307.64元。主要原因是本年度预算安排的项目减少,预算资金总规模减少。

(三)支出决算情况说明

甘肃省武威公路事业发展中心2021年总支出总支出225,035,409.72其中:基本支出42,257,132.48元,占总支出的18.78%;项目支出182,778,277.24元,占总支出的81.22%2020年决算收入215,944,941.02增加9,090,468.70元。主要是本年度加快存量资金的消化进度当年预算执行进度。

(四)结余结转情况说明

甘肃省武威公路事业发展中心2021年末结转和结余33,716,507.01元,较2020年末结转和结余47,499,283.35减少13,782,776.34,主要原因是本年加快消化存量资金进度及当年预算执行进度。

(五)一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度甘肃省武威公路发展中心一般公共预算财政拨款年初结转28,869,261.99元,本年收入115,237,243.50元(其中:基本支出29,407,500.00元,项目支出85,829,743.50元),本年支出112,668,656.82元(其中:基本支出28,842,432.48元,项目支出83,826,224.34元),年末结转31,437,848.67元。

甘肃省武威公路事业发展中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出29,407,500.00元。其中:人员经费25,613,232.48元,主要用途包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、奖励金等。公用经费3,229,200.00元,较上年减少,主要原因是落实大力压减一般性支出工作要求,商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、咨询费、维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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