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甘肃省武威公路局2019年度部门决算情况说明
来源:  日期:2020/9/25 15:43:07

一、部门基本情况

(一)职能职责

甘肃省武威公路局原名甘肃省武威公路总段,成立于1961年,20141月更名为武威公路管理局,20191月更名为武威公路局。主要承担武威市辖区内高等级公路、国省干线公路养护管理工作,管养G30线、G2012线、G3017线、G312线、S211线、S308线六条国省干线,Z032Z041Z042Z043Z044Z045Z049Z050Z051Z052十条专用公路,总里程950.385公里。

(二)机构设置

(一)甘肃省武威公路局机关内设机构

甘肃省武威公路局机关内设办公室、党委办公室、养路计划科、财务资产管理科、人事劳资科(加挂离退休职工管理科)、安全管理科(加挂应急办公室)、审计科、技术科8个职能科室和纪委(监察室)、工会、团委等工作部门。

(二)局属单位

甘肃省武威公路局下设局凉州公路段、局古浪公路段、局天祝公路段、局民勤公路段、局应急抢险保障中心、局高等级公路养护中心、局试验检测技术服务中心、局后勤服务中心8个直属单位。

二、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.甘肃省武威公路局2019年决算总收入21302.79万元,其中一般预算财政拨款14223.05万元,占当年收入的66.76%;政府性基金预算财政拨款7079.75万元,占当年收入的33.24%2019年执行政府会计制度后,调整后年初财政拨款结转和结余7912.88万元,其中一般预算财政拨款3600.53万元,政府性基金预算财政拨款4312.35万元。年度预算收入总计29215.68万元。较上年增加,主要原因是本年度预算安排的项目增加,预算资金总规模增加。

2.甘肃省武威公路局2019年决算总支出23113.14万元(其中:基本支出10668.76万元,占总支出的46.16%;项目支出12444.38万元,元占总支出的53.84%。较上年有所增加,主要因为本年度预算资金安排项目数量增加,故支出也相对应增大。

3.甘肃省武威公路局2019年度年末结转和结余6102.54万元,较上年增加,主要原因是本年部门决算口径变化导致。2019年度全面贯彻落实政府会计制度,部门决算按照预算会计口径填列,部分未支付完毕的应付账款计入年末结转中,导致结转金额增大。

按经济科目分类:工资福利支出7941.40万元,商品和服务支出813.11万元,对个人和家庭补助支出1914.24万元,基本建设支出1698.88万元,其他资本性支出10745.5万元。

按支出功能分类:社会保障和就业支出1007.42万元;卫生健康支出89.09万元;交通运输支出21891.97万元;住房保障支出124.65万元。

收入支出按部门所属单位分布情况

单位

上年结转

本年收入

本年支出

年末结转

本年收入占总收入比重

局机关

4851.27

9819.63

10998.37

3672.53

46%

凉州公路段

505.75

2472.15

2568.19

409.71

12%

天祝公路段

564.57

2132.79

2255.06

442.3

10%

古浪公路段

549.55

2332.41

2422.43

459.53

11%

民勤公路段

169.38

686.29

711.82

143.85

3%

高养中心

918.83

2650.41

2844.63

724.61

12%

应急中心

230.58

608.62

722.02

117.18

3%

检测中心

70.93

354.97

335.62

90.28

2%

后勤中心

52.02

245.52

255.17

42.37

1%

合计

7912.88

21302.79

23113.13

6102.54

(二)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

甘肃省武威公路局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9271.44万元。其中:人员经费8577.40万元,较上年减少,主要原因是本年我局已完成养老保险清算工作,单位离退休人员已全部移交社保部门,离退休人员费用减少。人员经费主要用途包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、奖励金等。公用经费

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