前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

在省交通运输厅及省公路事业发展中心的领导下，承担接养的高速公路及国省普通干线公路养护管理和保通保畅工作。主要职责：贯彻执行国家和省有关公路建设、养护管理方面的方针政策、法律法规和技术规范，依法做好公路养护管理和服务保畅工作；负责接养的高速公路、国省普通干线公路、桥梁隧道日常养护、修复养护和专项养护的组织实施工作；负责管养路段自然灾害应急抢险保通与灾后恢复重建工作;制定公路突发事件应急预案，组织应急演练、培训工作; 承担公路基础设施的安全管理、环境保护、应急处置工作;协同配合跨市(州)公路抢险、保通保畅工作；负责公路路网运行状况监测、路况信息收集上报工作;公路路网运行监测信息系统、监测设施的建设、管理、维护工作;公路自然灾害、运行状况等公路公共信息服务工作；负责公路交通战备物资维护保养工作;协助开展公路路产保护和路权维护等事务性工作；承担高速公路及国省干线公路技术状况评定、普通干线公路服务区、停车区建设、维护和运营等服务质量评定以及行业监管的技术支持保障工作；受委托承担所在地农村公路建设、养护工作督导、考核评价的技术支持保障工作;受委托承担所在地经营性公路养护监督管理的技术支持保障工作；贯彻落实全面从严治党要求，负责本单位党的建设、党风廉政建设、思想政治建设、意识形态、精神文明建设及干部职工队伍建设等工作；承办省交通运输厅、省公路事业发展中心委托或交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘肃省武威公路事业发展中心机关内设机构8个,分别为:党委办公室、办公室、养路计划科、技术科、财务资产科、人事劳资科、安全生产科、审计科。按照有关规定设置纪委、工会、团委。

（二）参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

甘肃省武威公路事业发展中心下设8个直属单位:省武威公路应急保障与路网监测中心、省武威公路事业发展中心高速公路养护所、省武威公路事业发展中心凉州公路段、省武威公路事业发展中心古浪公路段、省武威公路事业发展中心天祝公路段、省武威公路事业发展中心民勤公路段、省武威公路事业发展中心试验检测室、省武威公路事业发展中心后勤服务中心。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算2.55亿元（详见单位预算公开表1,2），比2022年预算增加3899.27万元，增长18.1%，增长的主要原因是省中心将2023年所有预算项目年初进行了细化包括：一般公共预算收入1.53亿元，政府性基金预算收入8931.92万元，上年结转收入1250.43万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2023年支出预算2.55亿元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款2.42亿元，比2022年预算增加5788.54万元，增长31.4%，增长的主要原因是按省中心要求将2023年所有预算项目年初进行了细化，，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：

1.社会保障和就业支出213.28万元；

2.卫生健康支出210.43万元；

3.交通运输支出2.37亿元；

4.住房保障支出85.22万元。

图2、支出预算构成 社会保障和就业支出  卫生健康支出  交通运输支出  住房保障支出

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1.53亿元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1434.29万元，比2022年预算减少18.99万元，下降1.3%，下降的主要原因是2022年年初预算中含全省公路系统抚恤金预算，2023年年初预算中未安排该项。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算1.38亿元，比2022年预算增加6316.63万元，增长84.0%，增长的主要原因是管养里程增加，养护维修工程项目支出增加，按省中心要求将2023年所有预算项目年初进行了细化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目5个，主要是成品油税费改革资金用于养护工程项目、成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）、成品油税费改革资金用于业务费、政府还贷二级公路取消收费补助资金、中央车辆购置税收入补助地方资金用于重点公路建设资金。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.79万元，比2022年预算减少0.16万元，下降16.8%，下降的主要原因是落实严控“三公”经费工作要求。

3.公务用车购置及运行维护费8.14万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费8.14万元），比2022年预算减少1.60万元，下降16.4%，下降的主要原因是严格落实“过紧日子”政策，压减支出。

4.培训费4.18万元，比2022年预算减少0.31万元，下降6.9%，下降的主要原因是机关在职人员减少，培训费相应减少。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算8.93万元，比2022年预算减少1.76万元。

图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成 因公出国（境）费用  公务接待费  公务用车运行维护费  公务用车购置   培训费  会议费

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0.00万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额965.63万元，其中：政府采购货物预算872.93万元，政府采购工程预算92.70万元，政府采购服务预算0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为15948.63万元。其中：办公用房55286.49平方米，价值5081.61万元。预算单位共有公务用车12辆，价值326.23万元。单价20万元以上的设备价值3464.19万元。2023年拟采购固定资产约872.93万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年使用政府性基金预算拨款安排支出8931.92万元。

（二）非税收入情况

2023年本单位涉及非税收入，2023年计划征收143.89万元。

（三）重点项目情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目6个，主要是成品油税费改革资金用于养护工程项目、成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）、成品油税费改革资金用于业务费、政府还贷二级公路取消收费补助资金、政府收费公路养护、修缮及其他支出经费、中央车辆购置税收入补助地方资金用于重点公路建设资金。

政府收费公路养护、修缮及其他支出经费主要是高速公路养护管理支出费用，项目年度预算金额7167.77万元，主要包括高速公路日常经费，养护工程费，业务专项费。近年来，高速公路交通流量不断增加，公路长期处于高负荷运营状态，导致路面病害持续发展，行车舒适度降低，为了延长高速公路使用寿命，必须加大日常养护、预防性养护以及应急保畅力度，以保证公路的长期使用和交通安全，保持公路附属设施的技术状态良好，全面提升道路的安全保障能力和服务水平。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。武威公路事业发展中心将单位绩效目标和年度部门预算同步编报，年度预算执行过程中，按季度对所有项目执行进行绩效指标和执行率“双监控”，年度预算执行结束后，根据省财政和省厅要求，开展绩效自评相关工作，对年度整体绩效目标完成情况及下达的各项目支出完成情况进行绩效自评。将年度绩效自评结果和部门决算同步公开，接受社会公众的监督，同时，通过绩效自评，为下一年度预算绩效管理工作提供借鉴，将绩效自评结果作为落实工作责任的抓手，提升项目绩效管理水平。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目6个，主要是成品油税费改革资金用于养护工程项目、成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）、成品油税费改革资金用于业务费、政府还贷二级公路取消收费补助资金、政府收费公路养护、修缮及其他支出经费、中央车辆购置税收入补助地方资金用于重点公路建设资金，涉及财政支出2.10亿元。其中：涉及一般公共预算项目5个，涉及财政支出1.38亿元，政府性基金项目1个，涉及财政支出7167.77万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19、交通运输支出（类）:反映交通运输和邮政业方面的支出。

20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）:反映与公路、水路运输相关的支出。

21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:反映公路养护支出。

23、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）:反映用车辆购置税收入安排的支出，不包括车辆购置税中用于汶川地震灾后恢复重建的支出。

24、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

25、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

29、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

30、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

31、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

32、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

33、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

34、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

35、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

36、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

37、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

38、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

39、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

40、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

41、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

42、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

43、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

44、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

45、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

46、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

47、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

48、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

49、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

50、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

51、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

52、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

53、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

54、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

55、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

56、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

57、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

58、资本性支出（基本建设）（类）:反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

59、资本性支出（基本建设）（类）大型修缮（款）:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

60、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

61、资本性支出（类）大型修缮（款）:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

62、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。

甘肃省武威公路事业发展中心               

2023年03月13日                    

附件：1.甘肃省武威公路事业发展中心2023年单位预算公开表

2.甘肃省武威公路事业发展中心2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表