甘肃省武威公路局2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
甘肃省武威公路局原名甘肃省武威公路总段，成立于1961年，2014年1月更名为武威公路管理局，2019年1月更名为武威公路局。主要承担武威市辖区内高等级公路、国省干线公路养护管理工作，管养G30线、G2012线、G3017线、G312线、S211线、S308线六条国省干线，Z032、Z041、Z042、Z043、Z044、Z045、Z049、Z050、Z051、Z052十条专用公路，总里程950.385公里。
（二）机构设置
（一）甘肃省武威公路局机关内设机构
甘肃省武威公路局机关内设办公室、党委办公室、养路计划科、财务资产管理科、人事劳资科（加挂离退休职工管理科）、安全管理科（加挂应急办公室）、审计科、技术科8个职能科室和纪委（监察室）、工会、团委等工作部门。
（二）局属单位
甘肃省武威公路局下设局凉州公路段、局古浪公路段、局天祝公路段、局民勤公路段、局应急抢险保障中心、局高等级公路养护中心、局试验检测技术服务中心、局后勤服务中心8个直属单位。
二、2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.甘肃省武威公路局2019年决算总收入21302.79万元，其中一般预算财政拨款14223.05万元，占当年收入的66.76%；政府性基金预算财政拨款7079.75万元，占当年收入的33.24%。2019年执行政府会计制度后，调整后年初财政拨款结转和结余7912.88万元，其中一般预算财政拨款3600.53万元，政府性基金预算财政拨款4312.35万元。年度预算收入总计29215.68万元。较上年增加，主要原因是本年度预算安排的项目增加，预算资金总规模增加。
2.甘肃省武威公路局2019年决算总支出23113.14万元（其中：基本支出10668.76万元，占总支出的46.16%；项目支出12444.38万元，元占总支出的53.84%。较上年有所增加，主要因为本年度预算资金安排项目数量增加，故支出也相对应增大。
3.甘肃省武威公路局2019年度年末结转和结余6102.54万元，较上年增加，主要原因是本年部门决算口径变化导致。2019年度全面贯彻落实政府会计制度，部门决算按照预算会计口径填列，部分未支付完毕的应付账款计入年末结转中，导致结转金额增大。
按经济科目分类：工资福利支出7941.40万元，商品和服务支出813.11万元，对个人和家庭补助支出1914.24万元，基本建设支出1698.88万元，其他资本性支出10745.5万元。
按支出功能分类：社会保障和就业支出1007.42万元；卫生健康支出89.09万元；交通运输支出21891.97万元；住房保障支出124.65万元。
收入支出按部门所属单位分布情况
|
单位 |
上年结转 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 |
本年收入占总收入比重 |
|
局机关 |
4851.27 |
9819.63 |
10998.37 |
3672.53 |
46% |
|
凉州公路段 |
505.75 |
2472.15 |
2568.19 |
409.71 |
12% |
|
天祝公路段 |
564.57 |
2132.79 |
2255.06 |
442.3 |
10% |
|
古浪公路段 |
549.55 |
2332.41 |
2422.43 |
459.53 |
11% |
|
民勤公路段 |
169.38 |
686.29 |
711.82 |
143.85 |
3% |
|
高养中心 |
918.83 |
2650.41 |
2844.63 |
724.61 |
12% |
|
应急中心 |
230.58 |
608.62 |
722.02 |
117.18 |
3% |
|
检测中心 |
70.93 |
354.97 |
335.62 |
90.28 |
2% |
|
后勤中心 |
52.02 |
245.52 |
255.17 |
42.37 |
1% |
|
合计 |
7912.88 |
21302.79 |
23113.13 |
6102.54 |
（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
甘肃省武威公路局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9271.44万元。其中：人员经费8577.40万元，较上年减少，主要原因是本年我局已完成养老保险清算工作，单位离退休人员已全部移交社保部门，离退休人员费用减少。人员经费主要用途包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、奖励金等。公用经费
[Page]694.04万元，较上年增加187万元，主要原因是物价上涨及调整与工资挂钩的公用经费标准。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、咨询费、维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度，甘肃省武威公路局政府性基金年初结转4312.35万元，本年收入7079.75万元（其中：基本支出1385.20万元，项目支出5694.55万元），本年支出8692.48万元（其中：基本支出1397.30万元，项目支出7295.18万元），年末结转2699.62万元，主要为我局承担的水毁修复项目、高速公路抢修保通费用结转及2019年度全面贯彻落实政府会计制度，部门决算按照预算会计口径填列，部分未支付完毕的应付账款计入年末结转中，导致结转金额增大。
（四）“三公”经费情况说明
（1）2019年没有购置公务用车，年末部门公务用车保有量20辆，当年公务用车运行维护费38.62万元，车均运行维护费1.93万元。部门公务接待费5.58万元，国内公务接待411人次，国内接待人均支出金额135元/人。
（2）本年会议费实际支出6.42万元，主要为省公路局养护生产现场会在我局召开。
（3）培训费支出情况：2019年部门培训费支出15.83万元。
“三公”较上年度减少，主要原因是我单位认真落实关于厉行节约、改进工作作风有关规定精神，严控“三公”经费支出，取得了较好的成效。
（五）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，我单位车辆数合计103（台、辆），其中，轿车10辆、越野车5辆、小型载客汽车2辆、大中型载客汽车18辆、其他车型68辆。
（六）政府采购支出情况说明
2019年度甘肃省武威公路局政府采购支出合计192.69万元，其中：政府采购货物支出118.01万元；政府采购服务支出74.68万元。2019年度政府采购授予中小企业合同金额156.83万元，其中：授予小微企业合同金额122.93万元。
三、甘肃省武威公路局2019年部门决算表及局属各单位2019年部门决算表（见附件）
（一）收入支出决算批复表；
（二）收入决算批复表；
（三）支出决算批复表；
（四）财政拨款收入支出决算批复表；
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表；
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表；
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表。
